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新余市统计局部门2023年度部门决算

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第一部分新余市统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 新余市统计局概

一、部门主要职责

新余市统计局为市人民政府主管统计的工作部门(正处级),负责全市国民经济、社会发展统计和核算工作,管理和协调各部门制定的统计调查表和统计标准,管理和公布全市范围的基本统计资料,监督检查统计法律、法规的实施。主要职责是:

(一)监督检查统计法律、法规的实施;拟定全市性的统计改革、统计现代化建设规划和统计调查计划;组织领导和监督检查县(区)、各部门的统计和国民经济核算工作;组织宣传、贯彻统计法律法规,查处重大的统计违法案件。

(二)建立健全全市国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系;组织实施国家统计报表制度,贯彻执行国家统计标准。

(三)组织指导全市统计工作;负责管理全市性的统计调查项目,审批县(区)、各部门和涉外及民间统计调查计划、调查方案;组织指导县(区)、各部门的社会经济调查;负责全市统计报表管理工作。

(四)组织完成国务院统一布置的农业、人口和经济普查;投入产出调查、人口抽样调查等专项调查。

(五)收集、汇总、整理、提供全市性基本统计资料;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(六)统一核定、管理、公布全市性统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报,指导、协调全市统计系统的统计信息咨询工作。

(七)管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织指导县(区)统计部门的数据库网络建设。

(八)管理市统计普查中心。

(九)组织管理全市统计干部业务培训工作,组织管理全市统计科研工作。

(十)承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:


序号

单位名称

预算级次

1

新余市统计局

1







本部门年末在职人员31人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:新余市统计局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,022.46

一、一般公共服务支出

32

893.86

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

96.02

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

32.58

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,022.46

本年支出合计

58

1,022.46

  使用非财政拨款结余

28

  结余分配                 

59

  年初结转和结余

29

  年末结转和结余                                

60

30

61

总计

31

1,022.46

总计

62

1,022.46

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:新余市统计局

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,022.46

1,022.46

201

一般公共服务支出

893.86

893.86

20105

统计信息事务

890.86

890.86

2010501

行政运行

777.86

777.86

2010505

专项统计业务

33.00

33.00

2010507

专项普查活动

80.00

80.00

20128

民主党派及工商联事务

3.00

3.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

3.00

3.00

208

社会保障和就业支出

96.02

96.02

20805

行政事业单位养老支出

96.02

96.02

2080501

行政单位离退休

4.83

4.83

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.46

69.46

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.72

21.72

221

住房保障支出

32.58

32.58

22102

住房改革支出

32.58

32.58

2210201

住房公积金

32.58

32.58

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:新余市统计局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,022.46

732.46

290.00

201

一般公共服务支出

893.86

603.86

290.00

20105

统计信息事务

890.86

603.86

287.00

2010501

行政运行

777.86

570.86

207.00

2010505

专项统计业务

33.00

33.00

0.00

2010507

专项普查活动

80.00

80.00

20128

民主党派及工商联事务

3.00

3.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

3.00

3.00

208

社会保障和就业支出

96.02

96.02

20805

行政事业单位养老支出

96.02

96.02

2080501

行政单位离退休

4.83

4.83

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.46

69.46

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.72

21.72

221

住房保障支出

32.58

32.58

22102

住房改革支出

32.58

32.58

2210201

住房公积金

32.58

32.58

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:新余市统计局

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,022.46

一、一般公共服务支出

33

893.86

893.86

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

96.02

96.02

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

32.58

32.58

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,022.46

本年支出合计

59

1,022.46

1,022.46

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,022.46

总计

64

1,022.46

1,022.46

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:新余市统计局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,022.46

732.46

290.00

201

一般公共服务支出

893.86

603.86

290.00

20105

统计信息事务

890.86

603.86

287.00

2010501

行政运行

777.86

570.86

207.00

2010505

专项统计业务

33.00

33.00

0.00

2010507

专项普查活动

80.00

80.00

20128

民主党派及工商联事务

3.00

3.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

3.00

3.00

208

社会保障和就业支出

96.02

96.02

20805

行政事业单位养老支出

96.02

96.02

2080501

行政单位离退休

4.83

4.83

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.46

69.46

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.72

21.72

221

住房保障支出

32.58

32.58

22102

住房改革支出

32.58

32.58

2210201

住房公积金

32.58

32.58

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:新余市统计局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

665.04

302

商品和服务支出

59.21

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

146.62

30201

  办公费

11.36

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

70.74

30202

  印刷费

0.04

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

265.51

30203

  咨询费

0.30

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

8.56

30205

  水费

0.20

310

资本性支出

0.24

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

61.03

30206

  电费

0.64

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

14.48

30207

  邮电费

1.91

31002

  办公设备购置

0.24

30110

  职工基本医疗保险缴费

16.29

30208

  取暖费

4.12

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴款

4.83

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

2.72

30211

  差旅费

3.68

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

66.55

30212

  因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

7.72

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

7.97

30215

  会议费

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

1.59

310111

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

30217

  公务接待费

1.31

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补贴

4.35

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

9.32

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

2.66

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

312

对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

31203

  政府投资基金股权投资

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

24.72

31204

  费用补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.96

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

  其他商品和服务支出

31299

  其他对企业补助

399

其他支出

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

  其他支出

人员经费合计

673.01

公用支出合计

59.44

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:新余市统计局

2023年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:新余市统计局

2023年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:新余市统计局

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

2.50

1.31

1.31

  1.因公出国(境)费

2

  2.公务用车购置及运行维护费

3

    1)公务用车购置费

4

    2)公务用车运行维护费

5

  3.公务接待费

6

2.50

1.31

1.31

    1)国内接待费

7

——

——

1.31

         其中:外事接待费

8

——

——

    2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

15

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

110

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

   2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门:新余市统计局

2023年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1022.46万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计1022.46万元,比上年增加185.40万元,增长22.15%,主要原因:一是2023年开展第五次全国经济普查工作,办公费,印刷费、宣传费等增加较大。二是中途增加了人员经费(中途6月份补拔了2023年基础绩效奖部分养老保障26.01万元,增人增资晋级晋档车贴等18.48万元等)

本年收入的具体构成:财政拨款收入1022.46万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1022.46万元,其中本年支出合计1022.46万元,比上年增加185.40万元,增长22.15%,主要原因:一是2023年开展第五次全国经济普查工作,办公费,印刷费、宣传费等增加较大。二是中途增加了人员经费(中途6月份补拔了2023年基础绩效奖部分养老保障26.01万元,增人增资晋级晋档车贴等18.48万元等);结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:无。

本年支出的具体构成:基本支出732.46万元,占71.64%;项目支出290.00万元,占28.36%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数846.56万元,决算数1022.46万元,完成年初预算的120.78%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数743.97万元,决算数893.86万元,完成年初预算的120.15%。预决算差异主要原因:增加了人员经费(中途6月份补拔了2023年基础绩效奖部分养老保障26.01万元,增人增资晋级晋档车贴等18.48万元等)。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数70.00万元,决算数96.02万元,完成年初预算的137.16%。预决算差异主要原因中途6月份补拔了2023年基础绩效奖部分养老保障26.01万元:。

(三)住房保障支出(类)年初预算数32.58万元,决算数32.58万元,完成年初预算的100.00%,主要原因:按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出732.46万元,其中:

(一)工资福利支出665.04万元,比上年增加183.52万元,增长38.11%,主要原因:上年很多科目没有放在工资福利中支出如基础绩效工资等。

(二)商品和服务支出59.21万元,比上年减少8.71万元,下降12.82%,主要原因:因为省局2023年的中央事业费增加了,部分办公费、印刷费、差旅费等走了中央事业费。

(三)对个人和家庭补助支出7.97万元,比上年减少10.78万元,下降57.49%,主要原因:上年在一体化第一年做账,科目没放准确。

(四)资本性支出0.24万元,比上年减少8.72万元,下降97.35%,主要原因:上年在一体化第一年做账,科目没放准确。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.31万元,决算数1.31万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少0.00万元,下降0.18%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,完成预算数的0%,主要原因:无出国出镜安排。决算数比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:无出国出镜安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无出国出镜安排。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,完成全年预算的0%,主要原因:无公车。决算数与上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,完成全年预算的0%,主要原因:无公车。决算数与上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

(三)公务接待费全年预算数1.31万元,决算数1.31万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:完成了全年预算数。决算数比上年减少0.00万元,下降0.18%,主要原因:公务接待略有下降。全年国内公务接待15批,累计接待110人次,主要是:无外事接待。

其中:外事接待费决算数0万元,决算数比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:无外事接待。全年外事接待0批,累计接待0人次,主要是:无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出59.44万元,决算数比上年减少17.43万元,下降22.67%,主要原因:因为省局2023年的中央事业费增加了,部分办公费、印刷费、差旅费等走了中央事业费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.42万元,其中:政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.42万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金158万元,占项目支出总额的100%。    

组织对“统计工作经费”、“第五次全国经济普查”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出158万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,项目资金运行情况良好,绩效评价优良。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 1022.46万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,费用支出合理,整体支出绩效评价良好,符合预期目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标及单位自评工作开展情况

今年来,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制《新余市统计局预算绩效管理工作方案》,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

2、预算绩效管理工作综合评价结论及完成情况整体分析

根据有关规定,我单位对2023年度预算绩效管理工作进行自我考核,自评分数为99分,绩效目标完成良好。

3、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。

1)、通过设置的项目绩效指标和项目实际执行情况的对比,对项目绩效进行了绩效监控和评价,各项目绩效指标完成情况较好,但也存在一定的问题,主要是在用款执行进度中没有严格按预算精准执行,有的项目支出进度偏快,有的项目支出偏慢

2)、思想认识应进一步提升。存在个别科室对评价工作的重视程度还不够,平时不注重收集资料建立工作台账,主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩,对提高预算绩效管理的认识不够到位。

3)、成果应用待需要进一步加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前还需要进一步完善,宣传实施预算绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、具体要求,进一步把预算绩效管理工作做准做实。根据绩效自评结果制定更加切实可行的绩效评价工作方案,真正反映资金的使用绩效及绩效目标的实现程度。

新余市统计局项目支出绩效自评表

2023年度)

填报单位(盖章):

项目名称

第五次全国经济普查经费

项目实施单位

新余市第五次全国经济普查领导小组

项目主管部门

新余市第五次全国经济普查领导小组

项目资金                    (万元)

年初预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

100

100

100.00%

    其中:本级财政拨款

100

100

100.00%

          其他资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际值

未完成原因分析




数量指标

指标1:提出科学的调查组织模式、完成普查员的选聘与培训

6

6

指标2:数据产品(指标和数据采集)

4

4

质量指标

指标1:统计数据是否达到预期要求

100%

100%

指标2:分析研究产品是否达到预期目标

100%

98%

时效指标

指标1:统计数据是否按期生产并报告

100%

100%

指标2:政策咨询建议是否及时提出并报告

100%

100%

成本指标

指标1:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准

100%

100%

指标2:培训成本是否低于上年可比成本

100%

100%




经济效益
指标

指标1:项目支出是否低于国内市场机构可比支出

100%

100%

指标2

100%

100%

社会效益
指标

指标1:分析研究产品是否得到运用

100%

100%

指标2:政策咨询建议是否对党政决策有积极影响

100%

100%

生态效益
指标

指标1

指标2

可持续影响
指标

指标1:项目对提高政府统计公信力的价值

100%

98%

人为的误差

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:统计工作及发布信息是否获得到国内社会认可

100%

98%

人为的误差

新余市项目支出绩效自评表

2023年度)

填报单位(盖章):

项目名称

统计工作专项经费

项目实施单位

新余市统计局

项目主管部门

新余市统计局

项目资金                    (万元)

年初预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

58

58

100.00%

    其中:本级财政拨款

58

58

100.00%

          其他资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际值

未完成原因分析




数量指标

政策咨询建议

3

3

指标2:数据产品(指标和数据采集)

2

2

质量指标

指标1:统计数据是否达到预期要求

100%

100%

指标2:分析研究产品是否达到预期目标

100%

98%

时效指标

指标1:统计数据是否按期生产并报告

100%

100%

指标2:政策咨询建议是否及时提出并报告

100%

100%

成本指标

指标1:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准

100%

100%

指标2:培训成本是否低于上年可比成本

100%

100%




经济效益
指标

指标1:项目支出是否低于国内市场机构可比支出

100%

100%

指标2

100%

100%

社会效益
指标

指标1:分析研究产品是否得到运用

100%

100%

指标2:政策咨询建议是否对党政决策有积极影响

100%

100%

可持续影响
指标

项目对提高统计能力建设的价值

100%

100%

满意度指标

服务对象
满意度指标

党政、人大、政协机关认可度

100%

100%

(三)部门评价项目绩效评价情况。

我局2023年根据《新余市财政局关于做好2023年度市直机关财政管理绩效考核工作的通知》要求,对“第五次全国经济普查项目”和“统计工作专项经费”两个项目进行了部门评价报告(见附件)。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入:反映单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七)信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(九)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出

(十一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

新余市统计局2023年部门评价报告

一、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金158万元,占项目支出总额的100%。    

组织对“统计工作专项经费”、“经济普查”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出158万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,项目资金运行情况良好,绩效评价优良。

我局组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1022.46万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,费用支出合理,整体支出绩效评价良好,符合预期目标。

二、部门决算中项目绩效自评情况。

(一)本部门项目绩效目标及单位自评工作开展情况

今年来,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制《新余市统计局预算绩效管理工作方案》,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

(二)预算绩效管理工作综合评价结论及完成情况整体分析

根据有关规定,我单位对2023年度预算绩效管理工作进行自我考核,自评分数为98分,绩效目标完成良好。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。

(一)通过设置的项目绩效指标和项目实际执行情况的对比,对项目绩效进行了绩效监控和评价,各项目绩效指标完成情况较好,但也存在一定的问题,主要是在用款执行进度中没有严格按预算精准执行,有的项目支出进度偏快,有的项目支出偏慢

(二)思想认识应进一步提升。存在个别科室对评价工作的重视程度还不够,平时不注重收集资料建立工作台账,主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩,对提高预算绩效管理的认识不够到位。

(三)成果应用待需要进一步加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前还需要进一步完善,宣传实施预算绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、具体要求,进一步把预算绩效管理工作做准做实。根据绩效自评结果制定更加切实可行的绩效评价工作方案,真正反映资金的使用绩效及绩效目标的实现程度。

新余市统计局项目支出绩效自评表

2023年度)

填报单位(盖章):

项目名称

第五次全国经济普查经费

项目实施单位

新余市第五次全国经济普查领导小组

项目主管部门

新余市第五次全国经济普查领导小组

项目资金                    (万元)

年初预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

100

100

100.00%

    其中:本级财政拨款

100

100

100.00%

          其他资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际值

未完成原因分析




数量指标

指标1:提出科学的调查组织模式、完成普查员的选聘与培训

6

6

指标2:数据产品(指标和数据采集)

4

4

质量指标

指标1:统计数据是否达到预期要求

100%

100%

指标2:分析研究产品是否达到预期目标

100%

98%

时效指标

指标1:统计数据是否按期生产并报告

100%

100%

指标2:政策咨询建议是否及时提出并报告

100%

100%

成本指标

指标1:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准

100%

100%

指标2:培训成本是否低于上年可比成本

100%

100%




经济效益
指标

指标1:项目支出是否低于国内市场机构可比支出

100%

100%

指标2

100%

100%

社会效益
指标

指标1:分析研究产品是否得到运用

100%

100%

指标2:政策咨询建议是否对党政决策有积极影响

100%

100%

生态效益
指标

指标1

指标2

可持续影响
指标

指标1:项目对提高政府统计公信力的价值

100%

98%

人为的误差

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:统计工作及发布信息是否获得到国内社会认可

100%

98%

人为的误差

新余市项目支出绩效自评表

2023年度)

填报单位(盖章):

项目名称

统计工作专项经费

项目实施单位

新余市统计局

项目主管部门

新余市统计局

项目资金                    (万元)

年初预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

58

58

100.00%

    其中:本级财政拨款

58

58

100.00%

          其他资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际值

未完成原因分析




数量指标

政策咨询建议

3

3

指标2:数据产品(指标和数据采集)

2

2

质量指标

指标1:统计数据是否达到预期要求

100%

100%

指标2:分析研究产品是否达到预期目标

100%

98%

时效指标

指标1:统计数据是否按期生产并报告

100%

100%

指标2:政策咨询建议是否及时提出并报告

100%

100%

成本指标

指标1:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准

100%

100%

指标2:培训成本是否低于上年可比成本

100%

100%




经济效益
指标

指标1:项目支出是否低于国内市场机构可比支出

100%

100%

指标2

100%

100%

社会效益
指标

指标1:分析研究产品是否得到运用

100%

100%

指标2:政策咨询建议是否对党政决策有积极影响

100%

100%

可持续影响
指标

项目对提高统计能力建设的价值

100%

100%

满意度指标

服务对象
满意度指标

党政、人大、政协机关认可度

100%

100%

四、部门评价项目绩效评价情况。

我局2023年根据《新余市财政局关于做好2022年度市直机关财政管理绩效考核工作的通知》要求,对第五次全国经济普查项目进行了评价。

(一)基本情况

1、项目概况:第五次全国经济普查是党的二十大胜利召开后开展的重大国情国力调查,统筹开展投入产出调查,查清各类单位的基本情况,全面调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,重点反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进程。开展好第五次全国经济普查,对于全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力数据支撑,具有十分重要而深远的意义。经济普查工作还包含资料评价、汇总研究、编辑出版等过程。2023年由市财政拨入第五次全国经济普查专项经费100万元,年末决算支出100万元,占全年财政拨款收入100%。

2、2023年阶段性项目绩效目标:落实普查指导员和工作人员,开展普查工作,普查信息包括:基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产与消费、研发活动、信息通信技术应用和数字化转型情况、数字经济活动等。根据不同的普查对象,其普查内容也有所不同。

3、普查目的:重大国情国力调查、首次统筹开展投入产出调查。调查第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系。反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革、创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。夯实统计基础,推进统计现代化改革,提供科学准确的统计信息支持。

(二)绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围:根据普查调研开展及时性、数据质量评估及时性、数据公开及时性进行绩效评价

2、

新余市统计局项目支出绩效自评表

2023年度)

填报单位(盖章):

 

 

 

 

项目名称

第五次全国经济普查经费

项目实施单位

新余市第五次全国经济普查领导小组

项目主管部门

新余市第五次全国经济普查领导小组

项目资金                    (万元)

 

年初预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

100

100

100.00%

    其中:本级财政拨款

100

100

100.00%

          其他资金

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际值

未完成原因分析

数量指标

指标1:提出科学的调查组织模式、完成普查员的选聘与培训

6

6

 

指标2:数据产品(指标和数据采集)

4

4

 

质量指标

指标1:统计数据是否达到预期要求

100%

100%

 

指标2:分析研究产品是否达到预期目标

100%

98%

 

 

时效指标

指标1:统计数据是否按期生产并报告

100%

100%

 

 

指标2:政策咨询建议是否及时提出并报告

100%

100%

 

 

成本指标

指标1:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准

100%

100%

 

 

指标2:培训成本是否低于上年可比成本

100%

100%

 

经济效益

指标1:项目支出是否低于国内市场机构可比支出

100%

100%

 

指标

指标2

100%

100%

 

社会效益

指标1:分析研究产品是否得到运用

100%

100%