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新余市统计局2018年度部门决算
来源:  发布日期: 2019-09-23  访问量: 

目 录

第一部 分新余市统计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新余市统计局概况

一、部门主要职能

新余市统计局为市人民政府主管统计的工作部门(正处级),负责全市国民经济、社会发展统计和核算工作,管理和协调各部门制定的统计调查表和统计标准,管理和公布全市范围的基本统计资料,监督检查统计法律、法规的实施。主要职责是:

(一)监督检查统计法律、法规的实施;拟定全市性的统计改革、统计现代化建设规划和统计调查计划;组织领导和监督检查县(区)、各部门的统计和国民经济核算工作;组织宣传、贯彻统计法律法规,查处重大的统计违法案件。

(二)建立健全全市国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系;组织实施国家统计报表制度,贯彻执行国家统计标准。

(三)组织指导全市统计工作;负责管理全市性的统计调查项目,审批县(区)、各部门和涉外及民间统计调查计划、调查方案;组织指导县(区)、各部门的社会经济调查;负责全市统计报表管理工作。

(四)组织完成国务院统一布置的农业、人口和经济普查;投入产出调查、人口抽样调查等专项调查。

(五)收集、汇总、整理、提供全市性基本统计资料;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(六)统一核定、管理、公布全市性统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报,指导、协调全市统计系统的统计信息咨询工作。

(七)管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织指导县(区)统计部门的数据库网络建设。

(八)管理县(区)统计事业经费,管理市统计普查中心、市统计数据管理中心;协助管理县(区)统计局局长、副局长。

(九)组织管理全市统计干部业务培训工作;会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作;组织管理全市统计科研工作。

(十)承办市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即新余市统计局。

本部门2018年年末编制人数36人,其中行政编制21人,参公编制12人;全额财政拨款事业编3人,年末实有人数36人,离休人员 0 人,退休人员 14 人。

第二部分 2018年部门决算表



















第三部分 2018年度部门决算说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计751.09万元,其中上年结转和结余110.23万元,较2017年增长217.57%;主要原因是预扣了全局干部职工2014年10月至2016年7月期间个人养老保险及职业年金,本年收入合计625.88万元,较2017年的671.04万元下降6.73%,主要原因是自然资源资产负债编制工作经费50万元未申请计划额度,其工作经费放入2019年度使用。本年收入的具体构成为:财政拨款收入625.88万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计644.37万元,其中本年支出合计644.37万元,较上年630.24万元增长2.24%,主要原因是:社保缴费有所提高;年末结转和结余125.21万元,较上年增长13.59%。主要原因是:2019年干部职工的医疗保险未在2018年末开支。本年支出的具体构成为:基本支出644.37万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为438.28万元,决算数为625.88万元,完成年初预算的142.8%,主要原因是:增加了全国第三次经济普查、高质量发展、企业一套表及服务业项目工作经费。

(一)按功能分类科目分:(1)一般公共服务支出年初预算数为466.15万元,决算数为644.37万元,完成年初预算的138.23%;其主要原因是职工晋级晋档及奖励金标准提高。(2)社会保障和就业支出年初预算数为53.37万元,决算数为59.76万元,完成年初预算的111.97%;主要原因是社保缴费基数提高(3)住房保障支出年初预算数为28.98万元,决算数为28.98万元,完成年初预算的100%。

(二)按经济分类科目分:(1)工资福利支出613.26万元,较上年增长69.69%,主要原因是各项奖金支出财务口径有所调整(2)商品和服务支出110.03万元,较上年增长7.13%,主要原因是:随着第三次全国经济普查工作的全面铺开,会议费、培训费支出较上年有所增加。(3)对个人和家庭补助支出12.82万元,较上年166.12万元,下降92.28%,主要原因是:主要原因是各项奖金支出财务口径有所调整。(4)其他资本性支出0万,和2016年持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出751.1万元,其中:

(一)工资福利支出613.26万元,较2016年增加251.85万元,增长69.69%,主要原因是:主要原因是各项奖金支出财务口径有所调整。

(二)商品和服务支出110.03万元,较2016年增加7.32万元,较上年增长7.13%,主要原因是:随着第四次全国经济普查工作的全面铺开,会议费、培训费支出较上年有所增加。

(三)对个人和家庭补助支出12.82万元,较2016年减少153.3万元,下降92.28%,主要原因是:主要原因是各项奖金支出财务口径有所调整。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,下降0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为4.4万元,决算数为2.17万元,完成预算的50.68%,决算数较上年下降25.94%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:没人出国。

(二)公务接待费支出年初预算数4.4万元,决算数为2.17万元,完成预算的50.68%,2018年决算数较上年下降25.94%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定及省市关于厉行节约的各项要求,减少了招待规格和人数。

(三)公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为6.6万元,决算数为0万元。因公车改革,没有了公务用车维护费。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费110.03万元,较上年102.71万元增加7.32万元,增长7.13%,主要原因是:会议费、培训费支出较上年有所增加。

七、政府采购支出情况说明

我局2018年度政府采购支出总额9.52万元。其中:政府采购货物支出9.52万元,占政府采购支出总额的100%。比上年增加0.76万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门国有资产价值总额43.81万元,全属于其他固定资产类。2018年12月我局已向市国资委申请核销了部分报废的固定资产27.02万元。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个,共涉及资金192万元,自评覆盖率达到84.21%。我局对“第三次全国农业普查”、“企业一套表”、“第四次全国经济普查”等3个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出192万元。从监控情况来看,项目开支均按我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,各个项目的运行完全按照我局的内部管理制度及财政有关规定执行,不存在违纪违违规的行为发生,各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成,未逾期。

现对整体支出绩效评价情况进行简单说明:

2018年度,我局严格按照市委市政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作,绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。依归按时公开单位预决算,严格把握存量资金管理和资产管理,严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则,三公经费控制率为100%,进一步强化内部管理制度建设,进一步规范财务流程,项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成,取得了较好的经济、社会效益。根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容,经评价组综合评价,我局2018年度整体支出绩效评为“优良”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。我局对“第三次全国农业普查”、“企业一套表”、“第四次全国经济普查”等3个项目进行了绩效项目进行了绩效评估。根据年初设定的绩效目标,“第四次全国经济普查”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:

一是,我局在年初财政预算及专款专用方面有待进一步加强。

二是绩效管理经验不足,部分成果无法用指标方式表示,预算执行率有待进一步提高等问题,需要整改。

下一步改进措施:

一是进一步健全和完善财务管理制度,创新管理手段,用新思路,新方法,改进完善财务管理办法。

二是按照财政绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

自评综述:根据年初设定的绩效目标,本单位的项目绩效自评得分98分。

第四部分 名词解释

一般公共服务(类)政府事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出:指归口管理的行政单位及参照公务员法管理的事业单位开支的离退休经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出:指行政事业单位按照相关规定及比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出:因公出国(出境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

机关运行经费支出:人员经费和公用支出合计。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致。